Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA ( Total R$ 107.248,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/09/2024 ( Total R$ 1.772,94 )
   0000107/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 185,16
   0000106/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 1.296,15
   0000105/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 291,63
       Total R$ 1.772,94
Total R$ 1.772,94
 Data: 28/08/2024 ( Total R$ 1.772,94 )
   0000099/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 185,16
   0000098/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 1.296,15
   0000097/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 291,63
       Total R$ 1.772,94
Total R$ 1.772,94
 Data: 26/07/2024 ( Total R$ 1.772,94 )
   0000086/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 185,16
   0000085/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 1.296,15
   0000084/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 291,63
       Total R$ 1.772,94
Total R$ 1.772,94
 Data: 04/07/2024 ( Total -R$ 470,46 )
   0000076/2024 Anulacao001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES-R$ 619,43
   0000078/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 148,97
       Total -R$ 470,46
Total -R$ 470,46
 Data: 01/07/2024 ( Total R$ 1.870,15 )
   0000077/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 185,16
   0000076/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 1.296,15
   0000075/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 388,84
       Total R$ 1.870,15
Total R$ 1.870,15
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA ( Total R$ 107.248,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 1.772,94 )
   0000107/2024 0000159/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 185,16
   0000106/2024 0000158/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 1.296,15
   0000105/2024 0000157/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 291,63
        Total R$ 1.772,94
Total R$ 1.772,94
 Data: 28/08/2024 ( Total R$ 1.772,94 )
   0000099/2024 0000144/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 185,16
   0000098/2024 0000143/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 1.296,15
   0000097/2024 0000142/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 291,63
        Total R$ 1.772,94
Total R$ 1.772,94
 Data: 26/07/2024 ( Total R$ 1.772,94 )
   0000086/2024 0000125/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 185,16
   0000085/2024 0000124/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 1.296,15
   0000084/2024 0000123/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 291,63
        Total R$ 1.772,94
Total R$ 1.772,94
 Data: 05/07/2024 ( Total R$ 1.399,69 )
   0000078/2024 0000106/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 148,97
   0000077/2024 0000105/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 185,16
   0000076/2024 0000104/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 676,72
   0000075/2024 0000103/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 388,84
        Total R$ 1.399,69
Total R$ 1.399,69
 Data: 16/05/2024 ( Total R$ 4.307,19 ) (Continua na próxima página)
   0000057/2024 0000074/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 170,32
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA ( Total R$ 163.649,96 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 3.372,45 )
   0000240/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 163,98
   0000159/2024 0000239/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 185,16
   0000238/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 1.147,86
   0000158/2024 0000237/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 1.296,15
   0000236/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 287,67
   0000157/2024 0000235/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 291,63
         Total R$ 3.372,45
Total R$ 3.372,45
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 3.372,45 )
   0000144/2024 0000208/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 185,16
   0000143/2024 0000207/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 1.296,15
   0000142/2024 0000206/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 291,63
   0000205/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 163,98
   0000204/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 1.147,86
   0000203/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 287,67
         Total R$ 3.372,45
Total R$ 3.372,45
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 3.372,45 ) (Continua na próxima página)
   0000125/2024 0000182/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 185,16
   0000124/2024 0000181/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 1.296,15
   0000123/2024 0000180/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 291,63
   0000175/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 163,98
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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