PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Bom Jesus da Penha
Atualizado em: 23/10/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 31123456
02 78910111213
03 14151617181920
04 21222324252627
05 28293031123
06 45678910
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 1234567
50 891011121314
51 15161718192021
52 22232425262728
01 2930311234
02 567891011
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
44 272829303112
45 3456789
46 10111213141516
47 17181920212223
48 24252627282930
49 1234567
HojeLimpar
21/10/2024 0000115/20240000165/20240000246/2024REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, SENDO 03 (TRES) COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTCIPAR DO CURSO "MASTERCLASS ENCERRAMENTO E TRANSICAO DE MANDATO" NOS DIAS 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2024.SIRLENE SILVA DA SILVEIRA MORAIS***.547.316-**R$ 1.755,00R$ 1.755,00R$ 1.755,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21/10/2024 0000114/20240000164/20240000245/2024REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, SENDO 03 (TRES) COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTCIPAR DO CURSO "MASTERCLASS ENCERRAMENTO E TRANSICAO DE MANDATO" NOS DIAS 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2024.FABIANA REZENDE AGUIAR***.382.586-**R$ 1.755,00R$ 1.755,00R$ 1.755,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21/10/2024 0000113/20240000163/20240000244/2024REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, SENDO 03 (TRES) COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTCIPAR DO CURSO "MASTERCLASS ENCERRAMENTO E TRANSICAO DE MANDATO" NOS DIAS 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2024.ADRIANA ROSA SILVA SANTOS***.900.526-**R$ 1.755,00R$ 1.755,00R$ 1.755,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21/10/2024 0000112/20240000162/20240000243/2024REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, SENDO 03 (TRES) COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTCIPAR DO CURSO "MASTERCLASS ENCERRAMENTO E TRANSICAO DE MANDATO" NOS DIAS 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2024.ISADORA CAROLINE DA SILVEIRA DE SOUSA***.876.646-**R$ 1.755,00R$ 1.755,00R$ 1.755,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21/10/20240000006/20240000036/20240000160/20240000242/2024CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSFLORENTINO CUSTODIO DA SILVA JUNIOR49.667.516/0001-83R$ 9.849,00R$ 1.106,80R$ 1.106,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21/10/20240000008/20240000089/20240000161/20240000241/2024CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO.FORSIK CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA31.626.172/0001-07R$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 2.025,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15/10/20240000000/2024  0000240/2024RELATIVO A ENCARGOS INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO SETEMBRO/2024. - FOLHA GERALINSS - INST. NACIONAL SEG.SOCIAL29.979.036/0001-40  R$ 163,98  
15/10/20240000000/20240000107/20240000159/20240000239/2024ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO SETEMBRO/2024. - FOLHA GERALINSS - INST. NACIONAL SEG.SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 185,16R$ 185,16R$ 185,1630000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
15/10/20240000000/2024  0000238/2024RELATIVO A ENCARGOS INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO SETEMBRO/2024. - FOLHA GERALINSS - INST. NACIONAL SEG.SOCIAL29.979.036/0001-40  R$ 1.147,86  
15/10/20240000000/20240000106/20240000158/20240000237/2024ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO SETEMBRO/2024. - FOLHA GERALINSS - INST. NACIONAL SEG.SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 1.296,15R$ 1.296,15R$ 1.296,1530000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS