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Detalhes
| 14/11/2024 | 0000000/2024 | | | 0000272/2024 | RELATIVO A ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO OUTUBRO/2024. FOLHA GERAL | FOLHA DE PAGAMENTO | 05.679.293/0001-07 | | | R$ 666,90 | | |
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Detalhes
| 14/11/2024 | 0000002/2024 | 0000025/2024 | 0000181/2024 | 0000271/2024 | CONTRATACAOD DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAR BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG | EMPRESA MARCOS JOEL CORREA | 07.404.805/0001-40 | R$ 7.335,90 | R$ 666,90 | R$ 666,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 07/11/2024 | 0000007/2024 | 0000042/2024 | 0000170/2024 | 0000270/2024 | CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE TAXI PARA TRASLADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG | ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO | ***.530.726-** | R$ 45.200,00 | R$ 3.958,00 | R$ 3.870,93 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 07/11/2024 | | 0000003/2024 | 0000168/2024 | 0000269/2024 | REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. | OI S.A. | 76.535.764/0007-39 | R$ 2.400,00 | R$ 79,53 | R$ 79,53 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 07/11/2024 | 0000004/2024 | 0000041/2024 | 0000167/2024 | 0000268/2024 | CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG | AGENCIA NEW LIMITADA | 13.293.459/0001-72 | R$ 3.480,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 07/11/2024 | | | | 0000267/2024 | ENCARGOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024. | INSS - INST. NACIONAL SEG.SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | | R$ 87,07 | | |
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Detalhes
| 07/11/2024 | | 0000124/2024 | 0000179/2024 | 0000266/2024 | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI DO MES DE OUTUBRO DE 2024. | INSS - INST. NACIONAL SEG.SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 178,10 | R$ 178,10 | R$ 178,10 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 07/11/2024 | 0000000/2024 | | | 0000265/2024 | RELATIVO A ENCARGOS INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO OUTUBRO/2024. - FOLHA GERAL | INSS - INST. NACIONAL SEG.SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | | R$ 163,98 | | |
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Detalhes
| 07/11/2024 | 0000000/2024 | 0000123/2024 | 0000178/2024 | 0000264/2024 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO OUTUBRO/2024. - FOLHA GERAL | INSS - INST. NACIONAL SEG.SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 185,17 | R$ 185,17 | R$ 185,17 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 07/11/2024 | 0000000/2024 | | | 0000263/2024 | RELATIVO A ENCARGOS INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO OUTUBRO/2024. - FOLHA GERAL | INSS - INST. NACIONAL SEG.SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | | R$ 1.101,57 | | |