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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Bom Jesus da Penha

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA ( Total R$ 1.297.761,24 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 39.978,16 )
   0000118/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 2.057,37
   0000117/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 13.887,25
   0000116/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 24.033,54
       Total R$ 39.978,16
Total R$ 39.978,16
 Data: 27/09/2024 ( Total R$ 41.391,22 )
   0000103/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 2.057,37
   0000102/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 14.401,59
   0000101/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 24.932,26
       Total R$ 41.391,22
Total R$ 41.391,22
 Data: 28/08/2024 ( Total R$ 40.492,50 )
   0000092/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 2.057,37
   0000091/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 14.401,59
   0000090/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 24.033,54
       Total R$ 40.492,50
Total R$ 40.492,50
 Data: 26/07/2024 ( Total R$ 40.492,50 )
   0000082/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 2.057,37
   0000081/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 14.401,59
   0000080/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 24.033,54
       Total R$ 40.492,50
Total R$ 40.492,50
 Data: 25/06/2024 ( Total R$ 44.664,43 ) (Continua na próxima página)
   0000072/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 2.057,37
   0000071/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 14.401,59
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA ( Total R$ 1.297.761,24 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 39.978,16 )
   0000118/2024 0000173/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 2.057,37
   0000117/2024 0000172/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 13.887,25
   0000116/2024 0000171/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 24.033,54
        Total R$ 39.978,16
Total R$ 39.978,16
 Data: 27/09/2024 ( Total R$ 41.391,22 )
   0000103/2024 0000148/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 2.057,37
   0000102/2024 0000147/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 14.401,59
   0000101/2024 0000146/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 24.932,26
        Total R$ 41.391,22
Total R$ 41.391,22
 Data: 28/08/2024 ( Total R$ 40.492,50 )
   0000092/2024 0000130/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 2.057,37
   0000091/2024 0000129/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 14.401,59
   0000090/2024 0000128/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 24.033,54
        Total R$ 40.492,50
Total R$ 40.492,50
 Data: 26/07/2024 ( Total R$ 40.492,50 )
   0000082/2024 0000116/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 2.057,37
   0000081/2024 0000115/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 14.401,59
   0000080/2024 0000114/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 24.033,54
        Total R$ 40.492,50
Total R$ 40.492,50
 Data: 25/06/2024 ( Total R$ 44.664,43 ) (Continua na próxima página)
   0000072/2024 0000096/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 2.057,37
   0000071/2024 0000095/2024 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 14.401,59
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA ( Total R$ 1.101.797,66 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 666,90 )
   0000272/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 666,90
         Total R$ 666,90
Total R$ 666,90
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 33.145,12 )
   0000173/2024 0000250/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 1.893,39
   0000172/2024 0000249/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 12.785,68
   0000171/2024 0000248/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 18.466,05
         Total R$ 33.145,12
Total R$ 33.145,12
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 666,90 )
   0000234/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 666,90
         Total R$ 666,90
Total R$ 666,90
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 34.841,78 )
   0000148/2024 0000212/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 1.893,39
   0000147/2024 0000211/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 13.253,73
   0000146/2024 0000210/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 19.027,76
   0000217/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 666,90
         Total R$ 34.841,78
Total R$ 34.841,78
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 33.613,17 )
   0000130/2024 0000189/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 1.893,39
   0000129/2024 0000188/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 13.253,73
   0000128/2024 0000187/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 18.466,05
         Total R$ 33.613,17
Total R$ 33.613,17
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 666,90 )
   0000178/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 666,90
         Total R$ 666,90
Total R$ 666,90
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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