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| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA ( Total R$ 42.290,28 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 10/11/2025 ( Total R$ 27,85 ) |
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0000175/2025
| Original | 001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA. | 4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | R$ 27,85 |
| | | | | | | Total R$ 27,85
Total R$ 27,85 |
| | | Data: 28/10/2025 ( Total R$ 4.496,91 ) |
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0000172/2025
| Original | 001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA. | 4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES | R$ 364,00 |
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0000171/2025
| Original | 001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA. | 4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES | R$ 2.912,00 |
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0000170/2025
| Original | 001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA. | 4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | R$ 1.220,91 |
| | | | | | | Total R$ 4.496,91
Total R$ 4.496,91 |
| | | Data: 26/09/2025 ( Total R$ 4.248,37 ) |
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0000163/2025
| Original | 001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA. | 4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES | R$ 364,00 |
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0000162/2025
| Original | 001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA. | 4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES | R$ 2.912,00 |
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0000161/2025
| Original | 001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA. | 4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | R$ 972,37 |
| | | | | | | Total R$ 4.248,37
Total R$ 4.248,37 |
| | | Data: 10/09/2025 ( Total R$ 271,16 ) |
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0000153/2025
| Original | 001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA. | 4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | R$ 271,16 |
| | | | | | | Total R$ 271,16
Total R$ 271,16 |
| | | Data: 28/08/2025 ( Total R$ 4.196,76 ) |
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0000150/2025
| Original | 001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA. | 4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES | R$ 364,00 |
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0000149/2025
| Original | 001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA. | 4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES | R$ 2.912,00 |
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0000148/2025
| Original | 001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA. | 4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | R$ 920,76 |
| | | | | | | Total R$ 4.196,76
Total R$ 4.196,76 |
| | | Data: 06/08/2025 ( Total R$ 4.196,76 ) (Continua na próxima página) |
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0000135/2025
| Original | 001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA. | 4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES | R$ 364,00 |
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0000134/2025
| Original | 001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA. | 4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES | R$ 2.912,00 |