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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000121/2025 | 0000121/2025 | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE APORTE DESTINADO A AMORTIZACAO DO DEFICIT PREVIDENCIARIO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA DO MES DE JUNHO DE 2025. | INST. DE PREV. SOCIAL DO MUN.DE BOM JESUS DA PENHA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 01.260.435/0001-38 | R$ 4.656,64 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000120/2025 | 0000120/2025 | ENCARGOS RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO JUNHO/2025. - FOLHA GERAL | INST. DE PREV. SOCIAL DO MUN.DE BOM JESUS DA PENHA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 01.260.435/0001-38 | R$ 3.892,20 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000119/2025 | 0000119/2025 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO JUNHO/2025. - FOLHA GERAL | INSS - INST. NACIONAL SEG.SOCIAL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 29.979.036/0001-40 | R$ 364,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000118/2025 | 0000118/2025 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO JUNHO/2025. - FOLHA GERAL | INSS - INST. NACIONAL SEG.SOCIAL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 29.979.036/0001-40 | R$ 2.912,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000117/2025 | 0000117/2025 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO JUNHO/2025. - FOLHA GERAL | INSS - INST. NACIONAL SEG.SOCIAL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 29.979.036/0001-40 | R$ 1.068,21 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000116/2025 | 0000116/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA GERAL JUNHO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 05.679.293/0001-07 | R$ 2.800,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000115/2025 | 0000115/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA GERAL JUNHO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 05.679.293/0001-07 | R$ 22.400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000114/2025 | 0000114/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA GERAL JUNHO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 05.679.293/0001-07 | R$ 29.840,43 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 24/06/2025 | 0000113/2025 | 0000113/2025 | REFERENTE A 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DA INTERLEGIS (LGPD), NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2025. | ELAINE CORREIA DE SOUZA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.293.426-** | R$ 705,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 24/06/2025 | 0000112/2025 | 0000112/2025 | REFERENTE A 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DA INTERLEGIS (LGPD), NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2025. | ADRIANA ROSA SILVA SANTOS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.900.526-** | R$ 705,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |